1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-855-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales - Esc. Arturo Matte A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 151042,001 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 22 Unidad no definida Tinta HP LaserJet CP1525 - 5 Amarillo 322 A - 5 Magenta 323 A - 5 Cyan 321 A - 7 Negro 320 A   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.948 $ 794.958

Total Neto	$ 794.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.042
TOTAL OC	$ 946.000