1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-860-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones - Actividad extraescolar Esc. Canelillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1427,4054 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 6 Unidad no definida Sándwich   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 50101634 Fruta fresca 6 Unidad no definida Manzanas   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.160 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad no definida Jugos   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.462 50131701 Leche o productos de mantequilla 6 Unidad no definida Leche Personal   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 50221202 Cereales en barra 6 Unidad no definida Barra cereal   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 857

Total Neto	$ 7.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.427
TOTAL OC	$ 8.940