1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-872-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Dafne Zapata R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5107,6465 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida Pintura esmalte al agua color azul   $ 16.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.546 $ 16.546 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha 100% cerda mango madera 5/8   $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida Pasta muro interior x 1 kilo   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida Rodillo chiporro de 7"   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida Diluyente por bidón de 5 Lts.   $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.689 $ 7.689

Total Neto	$ 26.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.108
TOTAL OC	$ 31.990