1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-874-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion V.W BSZK-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 47720,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142327 Juntas de rótula de tuberías 1 Unidad RODAMIENTOS MUÑON, CORREA VENTILADOR, MANO OBRA, DETALLE ORDEN REPARACION Nº 1355.-   $ 251.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.160 $ 251.160

Total Neto	$ 251.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.720
TOTAL OC	$ 298.880