1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-874-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza Liceo Tomas Herrera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 12274,7049 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 12 Unidad no definida BLOCK PREPICADO OFICIO   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.657 14111514 Bloques para mensajes 20 Unidad no definida BLOCK DIBUJO MEDIUM D/FAZ 20HJS.   $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.260 $ 19.260 44122011 Carpetas para archivos 15 Unidad no definida CARP.ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA   $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.345 $ 21.343 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 5 Unidad no definida COLA FRIA 500 GRS.ESCOLAR   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.343

Total Neto	$ 64.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.275
TOTAL OC	$ 76.879