1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-886-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Textos y Otros Mat. Enseñanza - Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 8559,5741 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 13 Unidad no definida Resma Oficio   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.601 $ 42.605 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Unidad no definida Goma eva   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311 14111525 Papel multiuso 2 Unidad no definida Papel Volantín   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida Papel envolver delgado   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50

Total Neto	$ 45.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.560
TOTAL OC	$ 53.610