1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-889-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones - Taller deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 23566,5189 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 90 Unidad no definida Cereal Bar   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.857 50181901 Pan fresco 90 Unidad no definida Sándwich Jamón - queso   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034 50202311 Bebidas 90 Unidad no definida Bebida agua azucarada   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.748 50101634 Fruta fresca 90 Unidad no definida Manzanas   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.395

Total Neto	$ 124.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.567
TOTAL OC	$ 147.601