1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-909-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Rptos Comput. - Esc. José Salgado B. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 71529,4159 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 7 Unidad no definida Toner HP 10-20   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.291 $ 235.294 44103103 Tóner 6 Unidad no definida Tinta HP 21   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.546 44103103 Tóner 6 Unidad no definida Tinta HP 22   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 376.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.529
TOTAL OC	$ 448.000