1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-91-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales - Esc. Dafne Zapata R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 24460,5012 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 10 Unidad no definida Alargadores con supr. energía 3 Mts.   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622 26121606 Cable coaxial 12 Metro Lineal Cable USB alarg .metro lineal   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613 26121609 Cable de redes 40 Metro Lineal Cable VGA metros Lineal   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.520 $ 60.504

Total Neto	$ 128.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.461
TOTAL OC	$ 153.200