1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-929-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Implementación deportiva - Pro-Retención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 109013,64 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Razón Social SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO R.U.T. 12.322.892-8 Sucursal FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 36 Unidad no definida Polerón Institucional M- L- XL   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.516 $ 420.516 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 6 Unidad no definida Polerón Institucional S   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 210 Unidad no definida     $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200

Total Neto	$ 573.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.014
TOTAL OC	$ 682.770