1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-933-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 162573,2872 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 264 Unidad no definida CORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.376 $ 233.384 60123601 Pegamento de purpurina 604 Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS   $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.648 $ 369.503 44121618 Tijeras 604 Unidad no definida TIJERA ESCOLAR 5 3/4   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.472 $ 252.762

Total Neto	$ 855.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.573
TOTAL OC	$ 1.018.222