1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-940-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Premiación Residencia Familiar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 2723,84 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Razón Social SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO R.U.T. 12.322.892-8 Sucursal FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121703 Toalla de cara 3 Unidad no definida bordado   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 52121703 Toalla de cara 4 Unidad no definida toalla bordada de mano   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076

Total Neto	$ 14.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.724
TOTAL OC	$ 17.060