1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-942-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 109184,5564 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 200 Unidad no definida PINCEL N°4 PELO CAMELLO MANGO   $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.135 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 604 Unidad no definida LAPICES COL. 12 LARGOS HEXA COLOR   $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.864 $ 492.840 31201603 Gomas 453 Unidad no definida GOMA DE BORRAR   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.753 $ 45.681

Total Neto	$ 574.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.185
TOTAL OC	$ 683.841