1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-968-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacioanles Intg Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 55084,021 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER IMPRESORA HP 1520 LASERJET.-   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134 44103103 Tóner 1 Unidad TONER COLOR HP 1520 LASERJET AZUL.-   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134 44103103 Tóner 10 Unidad CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO 2050   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.810 $ 116.807 44103103 Tóner 10 Unidad CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 2050 MULTIFUNCIONAL   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 289.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.084
TOTAL OC	$ 345.000