1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-971-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 181898,742 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deporte Total Razón Social LEO JOUANNET VALDIVIESO R.U.T. 5.670.530-9 Sucursal Deporte Total Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 600 Unidad IMPLEMENTACION PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.600 $ 957.362

Total Neto	$ 957.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.899
TOTAL OC	$ 1.139.261