1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-979-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16093,76 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON MP 250 (211)   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON MP 250 (210)   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 22 COLOR   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 21 NEGRA   $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646

Total Neto	$ 84.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.094
TOTAL OC	$ 100.798