1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-98-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 74048,268909 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida Materiales para mantención según O.P. 5969 y 5970 adjunta. Esc. Dafne Zapata   $ 389.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.728 $ 389.728

Total Neto	$ 389.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.048
TOTAL OC	$ 463.776