1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-993-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales - Arturo Matte Alessandri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 76622,6908 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Tambor DER 750   $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.546 $ 75.546 44103103 Tóner 10 Unidad no definida Brother 8155 Toner TM -750   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.731

Total Neto	$ 403.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.623
TOTAL OC	$ 479.900