1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-11146-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES VARIOS. CONSULTORIO PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 6753,93 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal ferreteria la espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 1 Galón 1 GALON DE SICAL 1 GALON DE SICAL $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 27111801 Cintas métricas 1 Unidad 1 HUINCHA DE MEDIR 7,5 MTS 1 HUINCHA DE MEDIR 7,5 MTS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 30171514 Cierres de puertas 1 Unidad CIERRA PUERTAS MARCA ODIS CIERRA PUERTAS MARCA ODIS $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 52121602 Servilletas 20 Unidad TOHALLA NOVA TOHALLA NOVA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad MEDIA CAÑA MEDIA CAÑA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088 47121701 Bolsas de basura 4 Pack BOLSAS DE BASURA GRANDE BOLSAS DE BASURA GRANDE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352

Total Neto	$ 35.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.754
TOTAL OC	$ 42.301