1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-117-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA, CONSULTORIO PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 2634,16 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 3 Caja ACOCLIP METALICO OFFIX ACOCLIP METALICO OFFIX $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBRO ACTA MATEMATICAS 100 HOJAS REM LIBRO ACTA MATEMATICAS 100 HOJAS REM $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.502 $ 2.502 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS REM LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS REM $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536 $ 2.536 44121611 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA GRANDE OFFIX PERFORADORA GRANDE OFFIX $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 44121615 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA NOVUS CORCHETERA NOVUS $ 2.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.915 $ 2.915

Total Neto	$ 13.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.634
TOTAL OC	$ 16.498