1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-118-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO APOYO A LA GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SOME Y CONSULTORIO GRAL RURAL PEMUCO. CONVENIO APOYO A LA GESTION ANIVEL LOCAL EN APS INFRAESTRUCTUTA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Jorge Herrera 1086 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna -1 Impuesto 185698,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION SEGUN ANEXOS $ 977.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.360 $ 977.360

Total Neto	$ 977.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.698
TOTAL OC	$ 1.163.058