1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-171-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MINI BUS MAXUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 43819,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 7,5 Unidad no definida ACEITE DE MOTOR ACEITE DE MOTOR $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 40161806 Malla de filtro 1 Unidad no definida CAMBIO DE FILTROS (ACEITE , AIRE , COMBUSTIBLE) CAMBIO DE FILTROS (ACEITE , AIRE , COMBUSTIBLE) $ 60.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.230 $ 60.230 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida MATERIALES E INSUMOS VARIOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 80111613 Mano de obra temporal 5 Hora MANO DE OBRA TRABAJOS (5 hrs) MANO DE OBRA TRABAJOS (5 hrs) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 230.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.820
TOTAL OC	$ 274.450