1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-173-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA MARZO 48 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-32-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 521 Comuna Pemuco Impuesto 32652,7065527065 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES Razón Social GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES R.U.T. 11.913.664-4 Sucursal GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SABANAS 68 $ 400 $ 27.200 SABANILLAS 63 $ 400 $ 25.200 TOALLAS DE CUERPO 85 $ 400 $ 34.000 TOALLAS DE MANO 59 $ 350 $ 20.650 PAÑOS DE ASEO 29 $ 150 $ 4.350 FRAZADAS 31 $ 2.500 $ 77.500 MANTELES 18 $ 2.500 $ 45.000 SABANAS 68 $ 400 $ 27.200 SABANILLAS 63 $ 400 $ 25.200 TOALLAS DE CUERPO 85 $ 400 $ 34.000 TOALLAS DE MANO 59 $ 350 $ 20.650 PAÑOS DE ASEO 29 $ 150 $ 4.350 FRAZADAS 31 $ 2.500 $ 77.500 $ 233.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.900 $ 233.900

Total Neto	$ 233.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 32.653
TOTAL OC	$ 266.553