1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-185-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION VESTIDORES CESFAM PEMUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna * Impuesto 21525,1 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 3 Bolsa BEKRON DE 25 KILOS BEKRON DE 25 KILOS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 5 Caja CERAMICA GRANITE GREY DE 36X36 CERAMICA GRANITE GREY DE 36X36 $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950 30111701 Enlucido de yeso 5 Unidad FRAGUE DE 1 KILO FRAGUE DE 1 KILO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 11101502 Esmeril 1 Unidad GALLETERA MARCA MAKITA MODELO 955 7HP DE 840W GALLETERA MARCA MAKITA MODELO 955 7HP DE 840W $ 56.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.600 $ 56.600 23131703 Discos de cabbing 1 Unidad DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2" DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2" $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550

Total Neto	$ 113.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.525
TOTAL OC	$ 134.815