1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-186-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TINTAS E IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 101546,07 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida KIT TINTA IMPRESORA EPSON L210 KIT TINTA IMPRESORA EPSON L210 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 43212104 Impresoras de chorro de tinta 4 Unidad no definida EPSON L210 COLOR SISTEMA CONTINUO MULTIFUNCIONAL EPSON L210 COLOR SISTEMA CONTINUO MULTIFUNCIONAL $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.840 $ 500.840

Total Neto	$ 534.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.546
TOTAL OC	$ 635.999