1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-195-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3871-19-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 6,65 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA R.U.T. 76.630.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151906 Comprimidos o gotas de fluoruro 1 Unidad CALCIO + VITAMINA D (Forte) Comprimido 450mg + 175UI Carbonato de calcio 1125 mg aporte de calcio 450 mg + 175 U.I. Vit.D3, frasco 30 capsulas CERTIFICACION ISO 9001 VENCIMIENTO JULIO 2027.Monto minimo facturacion 200.000.-NETO.Se adj.anexos $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35 $ 35

Total Neto	$ 35
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7
TOTAL OC	$ 42