1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-206-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CINTAS DE ESTERILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 72646,88 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Razón Social JOSE LUIS PONCE ARAVENA R.U.T. 17.458.634-9 Sucursal Jose Luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida CINTA PUPINEL CAJA X 70 CINTA PUPINEL CAJA X 70 $ 382.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.352 $ 382.352

Total Neto	$ 382.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.647
TOTAL OC	$ 454.999