1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-212-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SPRINTER 313 4X4 145 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 321 Comuna Pemuco Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social MARIA CATALINA OCAMPO RIFFO R.U.T. 11.151.562-k Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida REPARACION SISTMA FRENOS SERV+REP 1 $ 230.000 $ 230.000 RECTIFICADO DISCOS SERV+REP 1 $ 60.000 $ 60.000 $ 290.000 REPARACION SISTMA FRENOS SERV+REP 1 $ 230.000 $ 230.000 RECTIFICADO DISCOS SERV+REP 1 $ 60.000 $ 60.000 $ 290.000 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100