1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-224-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA 153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Padre Jorge Herrera #1086 Comuna Pemuco Impuesto 30562,7118644068 Dirección de Envío de la Factura Padre Jorge Herrera #1086 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES Razón Social GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES R.U.T. 11.913.664-4 Sucursal GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SABANAS 63 $ 400 $ 25.200 SABANILLAS 68 $ 400 $ 27.200 PAÑOS DE ASEO 25 $ 150 $ 3.750 FRAZADAS 26 $ 2.500 $ 65.000 MANTELES 23 $ 2.500 $ 57.500 TOALLAS GRANDES 88 $ 400 $ 35.200 TOALLAS DE MANO 61 $ 350 $ 21.350 $ 235.200 SABANAS 63 $ 400 $ 25.200 SABANILLAS 68 $ 400 $ 27.200 PAÑOS DE ASEO 25 $ 150 $ 3.750 FRAZADAS 26 $ 2.500 $ 65.000 MANTELES 23 $ 2.500 $ 57.500 TOALLAS GRANDES 88 $ 400 $ 35.200 TOALLAS DE MANO 61 $ 235.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200

Total Neto	$ 235.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 30.563
TOTAL OC	$ 265.763