1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-229-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-112-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12856134 Razón Social VICTOR HUGO RIOS PERETA R.U.T. 12.856.134-k Sucursal 12856134 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101319 Tarjetas didácticas de equivalencia 2500 Unidad no definida TARJETAS IMPRESAS TARJETAS IMPRESAS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 14111518 Fichas 2700 Unidad no definida FICHAS FICHAS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040