1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-229-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ATENCIÓN A PACIENTES RESOLUTIVIDAD DENTAL AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 747698 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vanesca Iturra Razón Social VANESCA ALEJANDRA ITURRA GUTIERREZ R.U.T. 12.973.422-1 Sucursal Vanesca Iturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151680 Topes de endodoncia o accesorios 1 Unidad 35 ENDODONCIAS, SEGÚN PUNTO N° 4 DE LAS BASES. ENDODONCIAS 2.387.980 Impuesto Incluido $ 2.149.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.182 $ 2.149.182 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Unidad 70 PRÓTESIS, SEGÚN PUNTO N° 4 DE LAS BASES. PROTESIS 5.089.000 Impuesto Incluido $ 4.580.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580.100 $ 4.580.100

Total Neto	$ 6.729.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 747.698
TOTAL OC	$ 7.476.980