1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PRODUCTOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 33525,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 250 Unidad no definida JUGO JUGO $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.250 $ 77.250 50202310 Agua mineral 50 Unidad no definida AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100 53131609 Protector solar 5 Unidad no definida BLOQUEADOR BLOQUEADOR $ 14.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.100

Total Neto	$ 176.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.526
TOTAL OC	$ 209.976