1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-233-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER, CONSULTORIO PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-50-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 23119,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2020 RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2020 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHOS DE TINTA COLOR Nº 60 PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280 CARTUCHOS DE TINTA COLOR Nº 60 PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280 $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Nº 60 PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Nº 60 PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024

Total Neto	$ 121.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.119
TOTAL OC	$ 144.799