1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-234-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, CESFAM PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 1057,16 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 6 Metro Lineal CORDON DE 3 X 1.5 CORDON DE 3 X 1.5 $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE SIMPLE SOBREPUESTO ENCHUFE SIMPLE SOBREPUESTO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 31161502 Tornillos de anclaje 20 Unidad TORNILLOS PARA VULCANITA DE 1" TORNILLOS PARA VULCANITA DE 1" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31162506 Soporte de pared 10 Unidad TARUGOS PLASTICOS DE 6 mm TARUGOS PLASTICOS DE 6 mm $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 80

Total Neto	$ 5.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.057
TOTAL OC	$ 6.621