1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-237-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION 124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000000 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 1081168,97 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ADJUNTO   $ 719.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.640 $ 719.640 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES PARA BOX MATRON SEGUN ADJUNTO   $ 534.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.640 $ 534.640 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES PARA EMPALME ELECTRICO SEGUN ADJUNTO   $ 152.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.892 $ 152.892 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO SEGUN ADJUNTO   $ 887.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.270 $ 887.270 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES REPARACION DE BAÑOS SEGUN ADJUNTO   $ 1.828.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.000 $ 1.828.000 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES REPARACION JUEGOS SAN PEDRO SEGUN ADJUNTO   $ 166.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.300 $ 166.300 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES REPARACION DE PISOS SEGUN ADJUNTO   $ 784.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.900 $ 784.900 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES SALA ESTERILIZACION SEGUN ADJUNTO   $ 616.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.720 $ 616.720 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ITEM DUPLICADO NO FACTURAR   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 5.690.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.169
TOTAL OC	$ 6.771.532