1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-249-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA 173 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Padre Jorge Herrera #1086 Comuna Pemuco Impuesto 30523,7288135593 Dirección de Envío de la Factura Padre Jorge Herrera #1086 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES Razón Social GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES R.U.T. 11.913.664-4 Sucursal GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SABANAS 40 $ 400 $ 16.000 SABANILLAS 37 $ 400 $ 14.800 PAÑOS DE ASEO 23 $ 150 $ 3.450 FRAZADAS 39 $ 2.500 $ 97.500 MANTELES 17 $ 2.500 $ 42.500 TOALLAS GRANDES 100 $ 400 $ 40.000 TOALLAS DE MANO 59 $ 350 $ 20.650 $ 234.900 SABANAS 40 $ 400 $ 16.000 SABANILLAS 37 $ 400 $ 14.800 PAÑOS DE ASEO 23 $ 150 $ 3.450 FRAZADAS 39 $ 2.500 $ 97.500 MANTELES 17 $ 2.500 $ 42.500 TOALLAS GRANDES 100 $ 400 $ 40.000 TOALLAS DE MANO 59 $ 234.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.900 $ 234.900

Total Neto	$ 234.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 30.524
TOTAL OC	$ 265.424