1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-258-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICA PDCT-84 141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-17-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELINA ALEJANDRA CIFUENTES CORTES Razón Social ANGELINA ALEJANDRA CIFUENTES CORTES R.U.T. 18.708.481-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELINA ALEJANDRA CIFUENTES CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad CAMBIO AIR - BAG PDCT - 84 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO NAVARA MANO DE OBRA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600