1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-292-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 15966,327 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101515 Impresora núcleo 1 Unidad no definida REPARACIÓN IMPRESORA REPARACIÓN IMPRESORA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER HP 1102W TONER HP 1102W $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 1006 TONER HP 1006 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 84.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.999