1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-304-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. DE OFICINA PROGRAMA PROMO DE LA SAUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 9316,46 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida Papel para fotocopiadora o impresora Papel para fotocopiadora o impresora $ 2.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.040 $ 49.034

Total Neto	$ 49.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.316
TOTAL OC	$ 58.350