1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-307-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MASIVAS, PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 14212,95 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ortega Razón Social JOSE SABINO ORTEGA QUILODRAN R.U.T. 10.194.563-4 Sucursal ortega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 100 Unidad AGUA MINERAL 500 CC AGUA MINERAL 500 CC $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 100 Unidad LECHE CHICA LECHE CHICA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50101634 Fruta fresca 50 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750 50101634 Fruta fresca 50 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 705

Total Neto	$ 74.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.213
TOTAL OC	$ 89.018