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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3871-309-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEGUROS DEPARTAMENTO DE SALUD PRIMA EXENTA 196 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3841-32-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
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R.U.T. |
72.632.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Placilla # 535 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Placilla # 535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2024 |
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Proveedor |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Razón Social |
RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
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R.U.T. |
94.510.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131501
| Seguros de edificios o de su contenido | 1 | Unidad no definida | Se considera el pago del 50% de las primas por la provisión anual de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles del departamento de salud, periodo 01.07.2024 al 30.06.2025. | OFERTA SEGUROS MUEBLES E INMUEBLES, PRIMA EXENTA |
$ 2.489.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.489.114
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$ 2.489.114
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Total Neto
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$ 2.489.114
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.489.114
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.