1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-313-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TONER, CESFAM PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 6865,5265 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER ALTERNATIVO PARA IMPRESORA HP LASERJET 1018 TONER ALTERNATIVO PARA IMPRESORA HP LASERJET 1018 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 44103103 Tóner 1 Unidad RECARGA TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP RECARGA TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882

Total Neto	$ 36.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.866
TOTAL OC	$ 43.000