1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-313-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna * Impuesto 24029,49 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201601 Pesas 12 Unidad no definida Pesa 1 kg Pesa 1 kg $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.716 $ 85.716 49201601 Pesas 5 Unidad no definida Pesa 0,5 kg Pesa 0,5 kg $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310 49201609 Bandas de resistencia 5 Unidad no definida Banda Elastica 0,50 Banda Elastica 0,50 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 126.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.029
TOTAL OC	$ 150.500