1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-321-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS COMUNA DE PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 8012,3 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 20 Unidad JERINGA 10 ML JERINGA 10 ML $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 42142609 Jeringas médicas con aguja 10 Unidad JERINGA 60 ML JERINGA 60 ML $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 11151502 Fibras de nilon 30 Metro Lineal CORDEL CORDEL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960 40142115 Tubería de plástico 2 Tira TIRA PVC TIRA PVC $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050

Total Neto	$ 42.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.012
TOTAL OC	$ 50.182