Orden de Compra. Nº3871-324-SE12 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VESTIDORES CESFAM PEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-324-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VESTIDORES CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-141-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna *
Impuesto 46848,3
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plaza
Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL
R.U.T. 11.593.065-6
Sucursal Comercial Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALON DE OLEO BLANCO GALON DE OLEO BLANCO $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
11121611
Tablero de partículas5UnidadPLANCHAS DE MELAMINA BLANCA DE DE 15.M.M. PLANCHAS DE MELAMINA BLANCA DE DE 15.M.M. $ 23.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.950 $ 117.950
27112801
Brocas6UnidadBROCAS PARA CHAPAS DE MUEBLES BROCAS PARA CHAPAS DE MUEBLES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201601
Adhesivos químicos1UnidadLITRO DE AGOREX LITRO DE AGOREX $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290
11121611
Tablero de partículas2UnidadCUBIERTA PARA MUEBLES. BLANCAS DE 3MT. C/U.DE 40cm. CUBIERTA PARA MUEBLES. BLANCAS DE 3MT. C/U.DE 40cm. $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.980 $ 85.980
31162801
Asideros o pomos20UnidadTIRADORES METALICOS PARA MUEBLE DE 4." TIRADORES METALICOS PARA MUEBLE DE 4." $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31162702
Ruedas3ParPARES DE RUEDAS PARA MUEBLES. PARES DE RUEDAS PARA MUEBLES. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
Total Neto $ 246.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.848
TOTAL OC $ 293.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.