1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE AGENDAS JUVENILES, CONCURSO DE PINTURA SEGUNDOS MEDIOS, PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 1909,576 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PANDORA Razón Social VERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.712.860-0 Sucursal LIBRERIA PANDORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 4 Unidad AGENDA DE CUERO TORRE AGENDA DE CUERO TORRE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.050

Total Neto	$ 10.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.910
TOTAL OC	$ 11.960