1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-345-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK ACTIVIDAD VIDA CHILE, PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 2560,9454 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ortega Razón Social JOSE SABINO ORTEGA QUILODRAN R.U.T. 10.194.563-4 Sucursal ortega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Botella JUGOS 1 LITRO 1/2 JUGOS 1 LITRO 1/2 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790 50202310 Agua mineral 10 Botella AGUA MINERAL 500 CC AGUA MINERAL 500 CC $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50201711 Té instantáneo 2 Caja TÉ AZUL TÉ AZUL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 22 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166 $ 2.168 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS ELITE SERVILLETAS ELITE $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471

Total Neto	$ 13.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.561
TOTAL OC	$ 16.040