1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-350-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 3871-22-LE25 204 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 58710 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JFV SPA Razón Social JFV SPA R.U.T. 77.561.431-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JFV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 30900 Unidad BAJA LENGUA DE MADERA Baja lenguas de Madera no esteril .desechable. Marca Cranberry . Caja por Caja x 100 uds. Vcto 31-08-2029.Código RE-AABAJALES $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000

Total Neto	$ 309.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.710
TOTAL OC	$ 367.710