1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-353-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FORD RANGER 197 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Padre Jorge Herrera #1086 Comuna Pemuco Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Padre Jorge Herrera #1086 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social MARIA CATALINA OCAMPO RIFFO R.U.T. 11.151.562-k Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida RODAMIENTO SERV+REP 1 $ 250.000 TREN TRASERO SERV+REP 1 $ 180.000 CAMBIO PASTILLAS SERV+REP 2 $ 65.000 PIOLA FRONO MANO SERV+REP 1 $ 140.000 RODAMIENTO SERV+REP 1 $ 250.000 TREN TRASERO SERV+REP 1 $ 180.000 CAMBIO PASTILLAS SERV+REP 2 $ 65.000 PIOLA FRONO MANO SERV+REP 1 $ 140.000 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000