1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-369-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES DE CONTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 15136,16 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida INTERNIT INTERNIT $ 9.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.487 $ 9.487 25172506 Neumáticos de bicicleta 1 Unidad no definida NEUMATICO CARRETILLA NEUMATICO CARRETILLA $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SOLDADURA ESTAÑO KILO SOLDADURA ESTAÑO KILO $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE $ 16.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida OLEO BLANCO OLEO BLANCO $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874 31211904 Brochas 5 Unidad no definida RODILLO RODILLO $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170 27111508 Sierras 1 Unidad no definida HOJA DE SIERRA HOJA DE SIERRA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193

Total Neto	$ 79.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.136
TOTAL OC	$ 94.800